目标：

       U8+覆（fù）盖《企业内部控制基（jī）本规范及（jí）十（shí）七个具体细则（zé）》，在货币资（zī）金、采购与（yǔ）付款、销（xiāo）售与（yǔ）收款（kuǎn）、存货管（guǎn）理、对外投资、工程项目、固（gù）定资产、筹（chóu）资、成本费用、担（dān）保、合同（tóng）、对子公司控制、财务报告编制（zhì）、信（xìn）息披露、预算管理、人力资源、计算机（jī）信息系统等（děng）多方面（miàn）落（luò）实控制措施，提供基（jī）于ERP的控制手段和完整解（jiě）决方（fāng）案。
提供《内部审计》系统，着重（chóng）强调（diào）《萨班斯法案》中关于企业（yè）的（de）信息技术策略和企（qǐ）业内（nèi）控活动的操作（zuò）流（liú）程都明白地定义并保（bǎo）存相关记录而后才（cái）能实施的基本准则，支持记（jì）录和查询多种（zhǒng）关键单据、档（dàng）案（àn）的主要变（biàn）化过程，以及各类系统操作、权限（xiàn）变化、账号管理（lǐ）等重要事件。
        通（tōng）过（guò）本系统，对于上市公司，企业内（nèi）部审计人员（yuán）可以对公司各种关键（jiàn）数据进行审计追溯、对本公（gōng）司内部控制的有效性进行自我评（píng）价，披露年（nián）度自我评价报告；也有助于外聘中介（jiè）机构对公（gōng）司内部控制的有效性进行审计。对于非上市（shì）的成长型企业，企业管理者也可（kě）以及时了解内部（bù）状况（kuàng），追溯（sù）业务处理历史、查找问题的原因（yīn）、明确责任，是日常经营（yíng）活动有（yǒu）效内部控制工具。

产品特性（xìng）：

       系统管理权限（xiàn）分离：加强系统管理级别（bié）操（cāo）作的（de）风险控制，提供安全管（guǎn）理员，负责安全策略等功能的使（shǐ）用（yòng）

       操作（zuò）日志启用控制：企业可（kě）以根据自身（shēn）内控实际情况的需要，设（shè）置业务处（chù）理追溯的内容和范围。
       不相容岗（gǎng）位控（kòng）制：支持设置（zhì）不相容权限规则，系（xì）统将检（jiǎn）查是否违背了这些规则，并（bìng）在授（shòu）权和和业务操作时根据（jù）规（guī）则（zé）设置进行提示或控制。同时也（yě）支持事后对不合（hé）规授权和不（bú）合（hé）规业务处理的审查。
       系统安全（quán）：提供系统安（ān）全（quán）策略变更历（lì）史（shǐ）记（jì）录、账套数据操作历史记录（lù），以及清退站点日志、功能操作日审（shěn）计（jì）查（chá）询。
       账号安全：提（tí）供（gòng）系统内各（gè）操作员账号信息的变（biàn）化历史；用户登录口令认（rèn）证失败的（de）事件记（jì）录；非在职人员账号检查。
       授权审查：提供系统内各账（zhàng）号的权限变化的轨（guǐ）迹；支持查询操作员的权限（xiàn）与对应人员的岗位、任（rèn）职等情况，用以审查系统中用户（hù）的权限与职责是（shì）否（fǒu）相符。
       业务参（cān）数变（biàn）更查询：可（kě）追溯账套内各个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查业务系统的（de）业（yè）务流程、业（yè）务模（mó）式、控（kòng）制方式等情况，从而（ér）确认系统（tǒng）的运行（háng）是否（fǒu）始终满足公司（sī）对业务的控（kòng）制（zhì）要求。
       数据操作汇总分析：提供（gòng）登录（lù）账（zhàng）套（tào）内关（guān）键（jiàn）档案和各个业务系统的关键单（dān）据的重要操作的历史情况。
       业务处理追（zhuī）溯（sù）：按照（zhào）业务对象（即档案/单据）分别展示，有针对性地快速查询某种业务操作日志。包（bāo）括修改、删除、变更、审核等关键操作点。
       操作（zuò）时（shí）效性审查：提（tí）供登（dēng）录账套多个业务（wù）系统重要单据的时效性审查报表（biǎo），通（tōng）过本报表查看相应系统（tǒng）中重要（yào）单据的制单、修改（gǎi）、审核操作是（shì）否在正常时间（jiān）点执行，并可按正常、提（tí）前（qián）、滞后（hòu）情（qíng）况进行分类统计，以便审查各业务处（chù）理的时（shí）效性。
         业务（wù）处理时效性审查：包括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审（shěn）计查询（xún）。
系统（tǒng）管理权限分离：加强系统（tǒng）管理级别（bié）操作（zuò）的风（fēng）险控制，提供安全管（guǎn）理员，负责安全策略等（děng）功（gōng）能的使用。

   如需了解（jiě）具体（tǐ）内容：

                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

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